不合格品控制程序【威創(chuàng)防爆科技】
1、《不合格品控制程序》編寫背景
M公司系生產(chǎn)制造家洗衣機(jī)等產(chǎn)品的企業(yè)，設(shè)有a，b，c，d車間，洗衣機(jī)外殼及部分配套零配件由合格供方供應(yīng)。公司質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購的進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)。各車間設(shè)有質(zhì)檢員負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序前后的在制品檢驗(yàn)。一般工序之間轉(zhuǎn)序前后由作業(yè)人員進(jìn)行自檢及互檢。
2、《不合格品控制程序》正文
1.適用范圍
本程序適用于M公司采購原器材和供方提供外協(xié)件、產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過程中和產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)的不合格控制以及產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品的控制。
2.職責(zé)分配
2.1由總工程師確認(rèn)公司產(chǎn)品檢驗(yàn)的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，公司在企業(yè)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)程，公司產(chǎn)品質(zhì)量等標(biāo)準(zhǔn)等各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，由總批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。
2.2 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)、產(chǎn)品的zui終檢驗(yàn)，以及生產(chǎn)過程中車間之間轉(zhuǎn)序前后檢驗(yàn)，并對不合格品審理與處置。
2.3 質(zhì)檢部*車間質(zhì)檢員對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中工序之間轉(zhuǎn)序中的不合格品審理與處置。
3.過程描述
3.1 不合格分類
3.1.1 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品。
3.1.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中半成品、在制品中的不合格品。
3.1.3 產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品。
3.1.4 采購原器材及外協(xié)件的不合格品。
3.2 不合格品控制程序流程圖
3.2.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)的不合格品控制程序
流程圖
3.2.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序流程圖
流程圖
3.2.3 產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)的不合格品控制程序流程圖
流程圖
3.2.4 產(chǎn)品已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品控制程序流程圖
流程圖
4.程序說明
4.1 進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品控制程序
4.1.1 不合格品識別：
采購原材料，不符合采購計(jì)劃所要求規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)，外協(xié)件不符合合同或定單規(guī)定的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、參數(shù)及外型、規(guī)格的要求時，不能提供制作過程中完整的質(zhì)量記錄，均為不合格品。
4.1.2 采購原器材及外協(xié)件的不合格品由公司質(zhì)檢部進(jìn)貨檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)認(rèn)定，并填寫《不合格品處置單》。
4.1.3 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識。
4.1.4 不合格品不得入庫，應(yīng)退回供方，如需暫存?zhèn)}庫時，由進(jìn)貨檢驗(yàn)員填寫《不合格品暫存報告單》交倉庫存放在區(qū)域，待處理。
4.1.5 外協(xié)件不合格品由公司駐供方檢驗(yàn)員或進(jìn)貨檢驗(yàn)員在《檢驗(yàn)報告單》上注明不合格原因，并將《不合格品處置單》隨不合格外協(xié)件退回供方。
4.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中不合格品控制程序
4.2.1 不合格品識別：
產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，凡不符合工藝規(guī)程、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求，均為不合格品。
4.2.2 工序在轉(zhuǎn)序前應(yīng)由上下道工序作業(yè)人員進(jìn)行自檢和互檢，上道工序不符合要求，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。不合格品由自檢或互檢人員提出后，由車間檢驗(yàn)員予以審理，并在《工序流程卡》相關(guān)工序記錄位置寫上“不合格”。關(guān)鍵工序在轉(zhuǎn)序前由車間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)并審理，不合格品與合格品嚴(yán)格分隔存放，并以“紅色標(biāo)記”懸掛于不合格品存放地。
4.2.3 不合格品處置分為：
a、報廢 b、返工返修 c、降級使用
工序間不合格品處置由車間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)。對返工返修、降級使用應(yīng)填寫《返工返修通知單》、《降級使用通知單》并標(biāo)識。糾正后，經(jīng)檢驗(yàn)符合要求方可轉(zhuǎn)入下道工序。
4.2.4 車間之間轉(zhuǎn)序不合格品由質(zhì)檢部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)，處置方法同5.2.3
4.3 產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)不合格品控制程序
4.3.1 不合格品識別：zui終檢驗(yàn)時要求產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，質(zhì)量原始記錄是否齊全，產(chǎn)品的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、技術(shù)要求是否符合經(jīng)公司認(rèn)定的各項(xiàng)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)產(chǎn)品不能滿足上述要求時，作為不合格品。
4.3.2 產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)不合格品由質(zhì)檢部質(zhì)檢員審理處置。
4.3.3 產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)不合格品處置為：
a、報廢 b、返工返修 c、降低產(chǎn)品質(zhì)量等級
對報廢產(chǎn)品應(yīng)填寫《報廢單》；
對返工返修產(chǎn)品填寫《返工返修通知單》；
降低產(chǎn)品質(zhì)量等級時，應(yīng)根據(jù)公司制定質(zhì)量等級標(biāo)準(zhǔn)，核定降級后的產(chǎn)品質(zhì)量等級，并進(jìn)行標(biāo)識。產(chǎn)品按核定后等級標(biāo)準(zhǔn)放行。
4.4 產(chǎn)品交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格品的控制程序
4.4.1 當(dāng)產(chǎn)品已交付或使用時發(fā)現(xiàn)不合格品，公司應(yīng)根據(jù)顧客投訴要求委派質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查。
4.4.2 質(zhì)檢部對產(chǎn)品不合格原因進(jìn)行調(diào)查分析，判斷不合格原因是否公司責(zé)任，所得結(jié)論需經(jīng)顧客認(rèn)可。
4.4.3 調(diào)查結(jié)束，由質(zhì)檢部向生產(chǎn)部、總與總工程師提交調(diào)查報告。
4.4.4 若不合格品系非公司責(zé)任時，公司責(zé)成銷售部與顧客協(xié)商提供服務(wù)的方法、方式。
4.4.5 若不合格品系公司責(zé)任時，由銷售部代表公司向顧客致歉并代表公司根據(jù)合同對顧客進(jìn)行賠償、退貨或換貨。
4.4.6 處理工作完畢后，應(yīng)由總工程師召集質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、銷售部進(jìn)行總結(jié)、分析，提出糾正或預(yù)防、改進(jìn)措施。
5.不合格記錄清單
5.1 產(chǎn)品流程卡：工序轉(zhuǎn)序自檢互檢用
5.2 產(chǎn)品車間轉(zhuǎn)序卡：車間轉(zhuǎn)序前由質(zhì)檢員簽署
5.3 不合格處置單：對不合格品處置用，由審理人員簽署
5.4 不合格品暫存報告單：對進(jìn)貨檢驗(yàn)及不合格品需暫存時用
5.5 進(jìn)貨檢驗(yàn)單
5.6 產(chǎn)品zui終檢驗(yàn)報告
5.7 不合格品調(diào)查報告：對已交付和使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品進(jìn)行調(diào)查后，由調(diào)查人員填寫。
5.8 報廢通知單
5.9 返工返修通知單
5.10產(chǎn)品降級使用通知單
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