防爆照明動(dòng)力配電箱《質(zhì)量記錄控制程序》【威創(chuàng)防爆科技】
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1、《質(zhì)量記錄控制程序》編寫背景
S公司是一個(gè)大型機(jī)器制造企業(yè)，有十個(gè)車間和十五個(gè)處室，五千多職工。管理難度很大，各部門之間流轉(zhuǎn)的信息相當(dāng)多。質(zhì)量記錄是信息流中的重要組成部分，主要包括質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄和產(chǎn)品質(zhì)量記錄兩大部分。可靠的質(zhì)量記錄控制是質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)及產(chǎn)品質(zhì)量可追溯的基本保證。
2、《質(zhì)量記錄控制程序》正文
1. 適用范圍
公司在質(zhì)量管理體系運(yùn)行和日常產(chǎn)品生產(chǎn)中形成的質(zhì)量記錄均按本程序進(jìn)行下列工作：生成、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、貯存、檢索、保護(hù)、銷毀。
2. 職責(zé)分配
2.1 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)本程序的日常運(yùn)行管理以及質(zhì)量記錄的總量控制；
2.2 總辦公室所屬檔案室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的zui終存檔、銷毀；
2.3 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)中質(zhì)量記錄的監(jiān)管；
2.4 質(zhì)管辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系中質(zhì)量記錄的監(jiān)管；
2.5 其他各部門按本程序要求使各種質(zhì)量記錄正常運(yùn)作。
3. 程序描述
3.1 質(zhì)量記錄分類：
按使用要求，質(zhì)量記錄分成兩大類
a.質(zhì)量管理體系運(yùn)行中要求的質(zhì)量記錄，如管理評(píng)審、內(nèi)部審核等過程中所要求的；見附錄A
b.日常生產(chǎn)運(yùn)行中為保證產(chǎn)品質(zhì)量要求的質(zhì)量記錄，如產(chǎn)品流程中的過程控制、質(zhì)量檢驗(yàn)控制；見附錄B
3.2 質(zhì)量記錄控制流程圖
流程圖
4. 程序說明
4.1 質(zhì)量記錄的編制
4.1.1 質(zhì)量管理體系中的質(zhì)量記錄由質(zhì)管辦根據(jù)體系運(yùn)行的需要進(jìn)行編制，均以表格形式，特殊需要可以文件形式，經(jīng)管理者代表審定后統(tǒng)一印制；
4.1.2 生產(chǎn)運(yùn)行中的質(zhì)量記錄由質(zhì)檢部根據(jù)技術(shù)部的要求和各車間的具體情況進(jìn)行編制，專業(yè)性較強(qiáng)的質(zhì)量記錄質(zhì)檢部可委托相關(guān)車間或技術(shù)部編制后，交質(zhì)檢部統(tǒng)一編輯，質(zhì)量記錄均以表格形式，經(jīng)總工程師審定后統(tǒng)一印制；
4.1.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)記和編號(hào)統(tǒng)一
如圖所示
4.1.4 質(zhì)管辦編制《質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄總目錄表》，質(zhì)檢部編制《產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄總目錄表》，內(nèi)容應(yīng)包括序號(hào)，分類編號(hào)，名稱，適范圍，保存年限。并將質(zhì)量記錄樣張收入《樣張集》
4.2 質(zhì)量記錄表領(lǐng)用
4.2.1 質(zhì)管辦根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求編制質(zhì)量記錄發(fā)放計(jì)劃，通知相關(guān)部門或個(gè)人領(lǐng)用；領(lǐng)用人在《質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄領(lǐng)用登記》上登記領(lǐng)用日期、質(zhì)量記錄名稱、編號(hào)及起始與終結(jié)序號(hào)，簽署領(lǐng)用人名；
4.2.2 各車間或部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫《產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄領(lǐng)用申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)檢部（或*人）批準(zhǔn)后領(lǐng)用；領(lǐng)用人在《產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄領(lǐng)用登記》上登記領(lǐng)用人名。
4.3 管理記錄的使用和流轉(zhuǎn)
4.3.1 嚴(yán)格按照相關(guān)程序文件或作業(yè)文件要求填寫質(zhì)量記錄中相關(guān)項(xiàng)，在填報(bào)人、審定人欄中按要求簽署作業(yè)人姓名或加蓋章，并署明填寫日期。如有詳細(xì)時(shí)間的還應(yīng)填寫時(shí)與分。
4.3.2 流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄在交換時(shí)均得進(jìn)行自檢與互檢，以防漏填。承接者有權(quán)拒收不完善的質(zhì)量記錄。
4.3.3 流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄不得污損、失落，若發(fā)現(xiàn)失落和污損應(yīng)盡快報(bào)質(zhì)管辦或質(zhì)檢部，及時(shí)補(bǔ)上或修復(fù)。
4.4 質(zhì)量記錄的貯存和保護(hù)
4.4.1 流轉(zhuǎn)中的質(zhì)量記錄見4.3
4.4.2 按程序要求，質(zhì)量記錄的zui終保存者收到質(zhì)量記錄后，按質(zhì)量記錄分類保存，倘有特殊要求的與相關(guān)卷宗一起裝訂保存；并在《質(zhì)量記錄檔案目錄》上登錄收到日期、質(zhì)量記錄編號(hào)與序號(hào)、名稱、交來人姓名、收到人姓名。
4.4.3 所有質(zhì)量記錄均需存放在文件夾里，并存放在文件框內(nèi)，不得散落；
4.4.4 完成質(zhì)量記錄使用要求后，一個(gè)月內(nèi)經(jīng)管人整理后交總辦公室檔案科存檔，檔案科按檔案室管理要求進(jìn)行保管；
4.4.5 需查閱有關(guān)質(zhì)量記錄均須填寫《查閱質(zhì)量記錄申請(qǐng)表》，包括查閱內(nèi)容、目的、查閱人和日期，經(jīng)質(zhì)管辦主任或質(zhì)檢部（或其委托人）審批后查閱，查閱完畢需返還調(diào)出處；
4.5 質(zhì)量記錄銷毀
4.5.1 總辦公室檔案科根據(jù)質(zhì)量記錄總目錄上注明的質(zhì)量記錄保存年限，整理出超過年限的質(zhì)量記錄，填寫《擬銷毀質(zhì)量記錄審批單》，由總辦公室主任復(fù)核；
4.5.2 凡屬擬銷毀的質(zhì)量體系的質(zhì)量記錄交質(zhì)管辦進(jìn)行復(fù)審，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；凡屬擬銷毀的產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄交質(zhì)檢部復(fù)審，報(bào)總工程師批準(zhǔn)；
4.5.3 檔案科在《銷毀文件記錄》上填寫《擬銷毀質(zhì)量記錄審批單》編號(hào)和批準(zhǔn)日期和批準(zhǔn)人，著手銷毀；《審批單》作為長期保存文件存檔
4.6 質(zhì)量記錄格式修訂
4.6.1 管理評(píng)審或公司重要決策要求修訂質(zhì)量記錄，須堅(jiān)持以下原則：
a. 保證信息、數(shù)據(jù)的連續(xù)性；
b. 便于統(tǒng)計(jì)和使用；
c. 力求簡(jiǎn)單有效。
4.6.2 質(zhì)管辦或質(zhì)檢部提出修訂的方案與樣張，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表或總工程師審批，確保4.6.1的實(shí)現(xiàn)。有必要時(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門征求意見。
4.6.3 修訂質(zhì)量記錄應(yīng)同時(shí)在質(zhì)量記錄總目錄中注明失效日期與生效日期。
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5. 控制記錄
5.1 質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄總目錄
5.2 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄總目錄
5.3 質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄領(lǐng)用登記
5.4 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄領(lǐng)用登記
5.5 產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄領(lǐng)用申請(qǐng)表
5.6 質(zhì)量記錄檔案目錄
5.7 查詢質(zhì)量記錄申請(qǐng)表
5.8 擬銷毀質(zhì)量記錄審批單
5.9 銷毀文件記錄
5.10 質(zhì)量記錄修訂方案
5.11 質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄樣張集
5.12 產(chǎn)量生產(chǎn)質(zhì)量記錄樣張集
附錄A：質(zhì)量管理體系質(zhì)量記錄目錄（略）
附錄B：產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量記錄目錄（略）www.shbxmd.com www.chweichuang.com www.wcfangbao.com www.zj8899.com www.zj-88.com
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